ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γα την μεθόδευση ξεπουλήματος της καθαριότητας σε εργολάβους.
ΣΑΜΟΣ, 9/11/17
Καταγγέλλουμε την προσπάθεια του Δημάρχου και της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε ξεπούλημα της καθαριότητας σε εργολάβους.
Μέσω της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, έφερε σαν θέμα στις 6 Νοε. 17 προς ψήφιση την διάθεση πίστωσης για δυο δαπάνες: 4.095 € και 21.060 € για μίσθωση πρέσας από ιδιώτη την στιγμή που ο Δήμος διαθέτει δικές του αλλά και μπορεί με πολύ λιγότερα χρήματα να διορθώσει την όποια ζημιά σε αυτές.
Χωρίς να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει στους ΟΤΑ ο πρόσφατος νόμος του υπ. Εσωτερικών για στήριξη των παρατάσεων συμβάσεων του αναγκαίου προσωπικού στην καθαριότητα διαθέτει τα χρήματα των κωδικών της ανταποδοτικότητας όπως τον βολεύει.
Η ενέργεια αυτή αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων του δήμου και των δημοτών του.
Κι ενώ οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν να παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα να αναθέσουν, μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, την αποκομιδή και τη μεταφορά στερεών αποβλήτων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με την οποία θα πιστοποιείται η αδυναμία παροχής των υπηρεσιών αυτών με ίδια μέσα του δήμου και θα προσδιορίζεται το αντικείμενο, η διάρκεια και ο τόπος παροχής τους, τέτοια ενέργεια δεν έγινε.
Γιατί άραγε;
Αντιθέτως με το τέχνασμα της απ’ ευθείας ανάθεσης προσπαθεί να παραχωρήσει με πλάγιους τρόπους την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου ως αντιπολίτευση οφείλουμε να καταγγείλουμε τις οποίες μεθοδεύσεις κακοδιαχείρισης των οικονομικών πόρων του Δήμου Σάμου επιχειρεί η Δημοτική Αρχή στη πλάτη των δημοτικών συμβούλων, των εργαζομένων καθαριότητας του Δήμου Σάμου αλλά και σε βάρος των ίδιων των συνδημοτών μας.
~~~~~
| AIA | ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ (€) | ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ |
| 1 | 00.6495 | Προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Δ/Κ Καρλοβάσου | 270,00 | 1655/3-11-2017 |
| 2 | 72.7135 | Προμήθεια οικιακής συσκευής (πλυντήριο πιάτων πάγκου) για τις ανάγκες του 3ου Δημ.Σχολείου πόλεως Σάμου | 349,00 | 1656/3-11-2017 |
| 3 | 15.6279.0003 | Εργασίες απεντόμωσης,μυοκτονίας,απολύμανσης για τις ανάγκες διοικητικών υπηρεσιών Δ/Ε Καρλοβάσου | 2,600,00 | 1658/3-11-2017 |
| 4 | 20.6634.0001 | Προμήθεια σάκκκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σάμου . | 1000,00 | 1659/3-11-2017 |
| 5 | 25.6662.1001 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες Τ/Κ Κουμείκων | 15,06 | 1660/3-11-2017 |
| 6 | 00.6495 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες 1ου και 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Σάμου | 66,00 | 1661/3-11-2017 |
| 7 | 20.6635.0001 | Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συνεργείων Δήμου Σάμου | 911,50 | 1662/3-11-2017 |
| 8 | 72.7135 | Προμήθεια οικιακής κουζίνας INOX για τις ανάγκες του παιδικού Σταθμού Μαραθοκάμπου | 475,00 | 1663/3-11-2017 |
| 9 | 35.6262.0001 | Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Σάμου | 1.888,00 | 1664/3-11-2017 |
| 10 | 30.7326.0006 | Συντήρηση Παιδικών Χαρών | 9.265,10 | 1665/3-11-2017 |
| 11 | 30.6661.0003 | Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Συντήρησης Κτιρίων | 109,43 | 1666/3-11-2017 |
| 12 | 15.6262 | Συντήρηση κι Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων | 638,00 | 1667/3-11-2017 |
| 13 | 25.6662.0003 | Υλικά Ύδρευσης Δ/Ε Βαθέος | 37,39 | 1668/3-11-2017 |
| 14 | 10.6612.0001 | Προμήθεια Γραφικής Ύλης | 997,68 | 1669/3-11-2017 |
| 15 | 10.6612.0001 | Προμήθεια Γραφικής Ύλης | 945,75 | 1670/3-11-2017 |
| 16 | 25.6662.1002 | Υλικά Αποχέτευσης Δ/Ε Καρλοβάσου | 667,57 | 1671/3-11-2017 |
| 17 | 72.7135 | Προμήθεια Μίξερ με κάδο για τον Παιδικό Σταθμό Μαραθοκάμπου | 55,00 | 1672/3-11-2017 |
| 18 | 20.6634.0001 | Γρασαδόρος Αέρος 18λτρ (ΟΕΔΑ) | 243,36 | 1673/3-11-2017 |
| 19 | 20.6634.0001 | Δίχτυ Σκίασης (ΟΕΔΑ) | 150,00 | 1674/3-11-2017 |
| 20 | 15.6473.0001 | Μίσθωση σταθερής πρέσσας | 4.095,00 | 1653/3-11-2017 |
| 21 | 15.6473.0001 | Μίσθωση απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας | 21.060,00 | 1654/3-11-2017 |
| 22 | 20.6654.0002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια Καρλοβάσου-Μαραθοκάμπου | 456,48 | 1657/3-11-2017 |
| 23 | 25.6662.0004 | Υλικά Αποχέτευσης Δ/Ε Βαθέος | 1.295,00 | 1675/3-11-2017 |
| 24 | 25.6662.1002 | Υλικά Αποχέτευσης Δ/Ε Καρλοβάσου | 50,00 | 1676/3-11-2017 |
| 25 | 25.6662.1001 | Υλικά Ύδρευσης Δ/Ε Καρλοβάσου | 147,50 | 1677/3-11-2017 |
| 26 | 25.6662.1002 | Υλικά Αποχέτευσης Δ/Ε Καρλοβάσου | 94,00 | 1678/3-11-2017 |
| 27 | 30.6662.0001 | Προμήθεια Αδρανών Υλικών | 1.111,50 | 1679/3-11-2017 |
| 28 | 30.6662.0001 | Προμήθεια Αδρανών Υλικών | 409,50 | 1680/3-11-2017 |
| 29 | 15.6262 | Προμήθεια Κόλλας Διάστρωσης Πέτρας Μαραθοκάμπου | 658,80 | 1681/3-11-2017 |
| 30 | 30.6414 | Mεταφορές μπαζών | 600,00 | 1682/3-11-2017 |
| 31 | 30.6662.0001 | Αδρανή υλικά | 2.553,34 | 1683/3-11-2017 |
| 32 | 30.6662.0003 | Προμήθεια ασφαλτικού για την επισκευή μικροζημιών οδοποιίας | 3.788,00 | 1684/3-11-2017 |
| 33 | 20.6641.0003 | Προμήθεια καυσίμων Δ/Ε Βαθέος | 10.000,00 | 1685/3-11-2017 |
| 34 | 25.6662.0004 | Προμήθεια υλικών αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ/Ε Βαθέος | 1.000,00 | 1686/3-11-2017 |
| 35 | 30.6414 | Μεταφορά παιχνιδιών παιδικής χαράς Καρλοβάσου από Αθήνα | 1.000,00 | 1687/3-11-2017 |
| 36 | 10.7135.0002 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για της ανάγκες του ΚΕΠ Βαθέος Δήμου Σάμου | 1.442,61 | 1688/3-11-2017 |
| 37 | 10.6613.0002 | Προμήθεια μελάνης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Σάμου | 2.700,00 | 1689/3-11-2017 |
| 38 | 10.6266 | Υπηρεσία ανανέωσης ετήσιου λογισμικού “ΔήμοςΝετ” | 1.860,00 | 1690/3-11-2017 |
| 39 | 25.7336.1005 | Προμήθεια χειροκίνητου παλάγκο για την εξαγωγή αντλιών στην ΜΕΛ Καρλοβάσου | 180,00 | 1652/3-11-2017 |
| 40. | 10.7134 | Προμήθεια υλικών Η/Υ | 4.619,56 | 1692/3-11-2017 |
